购买方发起红字增值税专用信息表

购买方申请红字信息表 

购买方申请红字信息表的操作步骤如下：

1. 登录航天系统，选择发票管理模块，点击红字增值税专用发票信息表填开。

2. 根据实际情况选择“已抵扣”还是“未抵扣”选项，不可随意选择。

3. 购买方开具信息表无需填写“发票代码、发票号码”，点击确定。

4. 进入“开具红字增值税专用发票信息表”界面，准确填写蓝字发票信息。

5. 根据实际需求选择是否打印信息表。

6. 在弹出“信息表已成功填开，是否需要继续填开”的提示框里，选择“取消”。

7. 点击“发票管理”，选择“红字发票信息表——红字增值税专用发票信息表查询导出”。

8. 选中该张已开具的“红字信息表”，点击上方“上传”按键，并点击“确定”。

9. 等“信息表编号”生成、“信息表描述”提示“审核通过”时，即可开具“红字发票”。

需要注意的是，购买方不能开具红字发票，销售方申请的发票信息表，购买方只需把原发票的所有联次退还给销售方就可以了，由销售方自己开具红字发票。